Comune di San Severo
Procedure di appalto in formato tabellare
| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZF43340D24 | Aperta | ----- | 00336360714 - Comune di San Severo -> S008 COMANDO POLIZIA MUNICIPALE | COPERTURA RESPONSABILITA' CIVILE N.02 DRONI USO PROFESSIONALE | Affidamento Diretto |
00000000000 - AGENZIA DI ASSICURAZIONI REALE MUTUA |
00000000000 - AGENZIA DI ASSICURAZIONI REALE MUTUA |
500.0 | 0.0 | |
| Z003341002 | Aperta | ----- | 00336360714 - Comune di San Severo -> S008 COMANDO POLIZIA MUNICIPALE | REGISTRAZIONE REGISTRI D-FLIGHT PER N.02 DRONI | Affidamento Diretto |
14996981008 - D - Flight S.P.A. |
14996981008 - D - Flight S.P.A. |
157.38 | 0.0 | |
| ZD23305F8D | Aggiudicata | ----- | 00336360714 - Comune di San Severo -> S008 COMANDO POLIZIA MUNICIPALE | ACQUISTO STAMPATI POSTALI | Affidamento Diretto |
00000000000 - POSTE ITALIANE SPA |
00000000000 - POSTE ITALIANE SPA |
503.6 | 503.6 | |
| Z6D32A2685 | Aggiudicata | ----- | 00336360714 - Comune di San Severo -> S008 COMANDO POLIZIA MUNICIPALE | ACQUISTO VESTIARIO (UNIFORME) POLIZIA LOCALE | Affidamento Diretto |
07531120728 - BIMARDIVISE SRL |
07531120728 - BIMARDIVISE SRL |
4999.6 | 4999.6 | |
| Z77305AF3B | Aggiudicata | ----- | 00336360714 - Comune di San Severo -> S010 SEGRETARIO GENERALE -> S2 Area SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA -> S200 SERVIZI SOCIALI | IMPEGNO SPESA PER L'ESERCIZIO 2021: ACQUISTO N. 1 NOTEBOOK LENOVO MODELLO 82C70097IX + N. 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE LASER HP M28A, PRESSO FORNITORE COMPUTER&GRAFICA DI SAN SEVERO (FG) - | Affidamento Diretto |
03152540716 - Computer e Grafica di Tamburro Sergio |
03152540716 - Computer e Grafica di Tamburro Sergio |
616.0 |
2021-01-26 |
616.0 |
| Z42305AFA7 | Aggiudicata | ----- | 00336360714 - Comune di San Severo -> S010 SEGRETARIO GENERALE -> S2 Area SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA -> S200 SERVIZI SOCIALI | IMPEGNO SPESA PER L'ESERCIZIO 2021: ACQUISTO ARMADIO BASSO AD ANTE SCORREVOLI IN METALLO, CON STRUTTURA PORTANTE IN LAMIERA D'ACCIAIO, COMPRESA DI SERRATURA DI SICUREZZA CON CHIUSURA CENTRALIZZATA, PRESSO "D'ALESSANDRO SRL" DI SAN SEVERO (FG) | Affidamento Diretto |
00132170713 - D'ALESSANDRO SRL |
00132170713 - D'ALESSANDRO SRL |
350.0 |
2021-01-26 |
350.0 |
| Z13306D1F3 | Aggiudicata | ----- | 00336360714 - Comune di San Severo -> S010 SEGRETARIO GENERALE -> S2 AREA II SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MANIFESTI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PER L'ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI, ALLA DITTA GENERAL SERVICE DI SAN SEVERO | Affidamento Diretto |
03773430719 - General Service |
03773430719 - General Service |
670.0 |
2021-01-29 |
670.0 |
| Z95308D470 | Aggiudicata | ----- | 00336360714 - Comune di San Severo -> S010 SEGRETARIO GENERALE -> S2 Area SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA -> S200 SERVIZI SOCIALI | IMPEGNO SPESA PER L'ESERCIZIO 2020: SERVIZIO STAMPE, MANIFESTI E VIDEO DIVULGATIVO GESTITO DALLA GENERAL SERVICE DI SAN SEVERO (FG), PER LE ATTIVITA' DELLA "GIORNATA DELLA GENTILEZZA" | Affidamento Diretto |
03773430719 - General Service |
03773430719 - General Service |
450.0 |
2021-02-08 |
450.0 |
| ZB730A39AB | Aggiudicata | ----- | 00336360714 - Comune di San Severo -> S010 SEGRETARIO GENERALE -> S2 Area SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA -> S200 SERVIZI SOCIALI | GESTIONE DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, EROGAZIONE MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DI VOUCHER SOCIALE ELETTRONICO - PROROGA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA' DAY RISTOSERVICE SPA - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2021 | Affidamento Diretto |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE S.P.A |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE S.P.A |
700.0 |
2021-02-15 |
533.14 |
| Z03314A21C | Aggiudicata | ----- | 00336360714 - Comune di San Severo -> S010 SEGRETARIO GENERALE -> S2 Area SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA -> S200 SERVIZI SOCIALI | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER I SERVIZI EROGATI DALLA TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL CONVENZIONATO CON IL COMUNE DI SAN SEVERO PER BONUS ENERGIA, GAS ED IDRICO | Affidamento Diretto |
05863421003 - TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE S.R.L. |
05863421003 - TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE S.R.L. |
1438.0 |
2021-04-09 |
1438.0 |
| Z66314A34D | Aggiudicata | ----- | 00336360714 - Comune di San Severo -> S010 SEGRETARIO GENERALE -> S2 Area SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA -> S200 SERVIZI SOCIALI | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER I SERVIZI EROGATI DAL CAF ACAI CONVENZIONATO CON IL COMUNE DI SAN SEVERO PER BONUS ENERGIA, GAS ED IDRICO | Affidamento Diretto |
05438161001 - CAF ACAI DIPENDENTI E PENSIONATI SRL |
05438161001 - CAF ACAI DIPENDENTI E PENSIONATI SRL |
174.0 |
2021-04-09 |
174.0 |
| Z03314A412 | Aggiudicata | ----- | 00336360714 - Comune di San Severo -> S010 SEGRETARIO GENERALE -> S2 Area SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA -> S200 SERVIZI SOCIALI | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER I SERVIZI EROGATI DAL CAF ITALIASRL CONVENZIONATO CON IL COMUNE DI SAN SEVERO PER BONUS ENERGIA, GAS ED IDRICO | Affidamento Diretto |
0000 - CAF ITALIA SRL |
0000 - CAF ITALIA SRL |
1666.0 |
2021-04-09 |
1666.0 |