Comune di San Severo
Procedure di appalto in formato tabellare
| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z003341002 | Aperta | Ciro Sacco | 00336360714 - Comune di San Severo -> S008 COMANDO POLIZIA MUNICIPALE | REGISTRAZIONE REGISTRI D-FLIGHT PER N.02 DRONI | Affidamento Diretto |
14996981008 - D - Flight S.P.A. |
14996981008 - D - Flight S.P.A. |
157.38 | 0.0 | |
| ZD23305F8D | Aggiudicata | Ciro Sacco | 00336360714 - Comune di San Severo -> S008 COMANDO POLIZIA MUNICIPALE | ACQUISTO STAMPATI POSTALI | Affidamento Diretto |
00000000000 - POSTE ITALIANE SPA |
00000000000 - POSTE ITALIANE SPA |
503.6 | 503.6 | |
| Z6D32A2685 | Aperta | Ciro Sacco | 00336360714 - Comune di San Severo -> S008 COMANDO POLIZIA MUNICIPALE | ACQUISTO VESTIARIO (UNIFORME) POLIZIA LOCALE | Affidamento Diretto |
07531120728 - BIMARDIVISE SRL |
07531120728 - BIMARDIVISE SRL |
4999.6 | 4999.6 | |
| Z77305AF3B | Aggiudicata | Grazia Cucci | 00336360714 - Comune di San Severo -> S010 SEGRETARIO GENERALE -> S2 Area SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA -> S200 SERVIZI SOCIALI | IMPEGNO SPESA PER L'ESERCIZIO 2021: ACQUISTO N. 1 NOTEBOOK LENOVO MODELLO 82C70097IX + N. 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE LASER HP M28A, PRESSO FORNITORE COMPUTER&GRAFICA DI SAN SEVERO (FG) - | Affidamento Diretto |
03152540716 - Computer e Grafica di Tamburro Sergio |
03152540716 - Computer e Grafica di Tamburro Sergio |
616.0 |
2021-01-26 |
616.0 |
| Z42305AFA7 | Aggiudicata | Grazia Cucci | 00336360714 - Comune di San Severo -> S010 SEGRETARIO GENERALE -> S2 Area SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA -> S200 SERVIZI SOCIALI | IMPEGNO SPESA PER L'ESERCIZIO 2021: ACQUISTO ARMADIO BASSO AD ANTE SCORREVOLI IN METALLO, CON STRUTTURA PORTANTE IN LAMIERA D'ACCIAIO, COMPRESA DI SERRATURA DI SICUREZZA CON CHIUSURA CENTRALIZZATA, PRESSO "D'ALESSANDRO SRL" DI SAN SEVERO (FG) | Affidamento Diretto |
00132170713 - D'ALESSANDRO SRL |
00132170713 - D'ALESSANDRO SRL |
350.0 |
2021-01-26 |
350.0 |
| Z13306D1F3 | Aggiudicata | Grazia Cucci | 00336360714 - Comune di San Severo -> S010 SEGRETARIO GENERALE -> S2 AREA II SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MANIFESTI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PER L'ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI, ALLA DITTA GENERAL SERVICE DI SAN SEVERO | Affidamento Diretto |
03773430719 - General Service |
03773430719 - General Service |
670.0 |
2021-01-29 |
670.0 |
| Z95308D470 | Aperta | Grazia Cucci | 00336360714 - Comune di San Severo -> S010 SEGRETARIO GENERALE -> S2 Area SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA -> S200 SERVIZI SOCIALI | IMPEGNO SPESA PER L'ESERCIZIO 2020: SERVIZIO STAMPE, MANIFESTI E VIDEO DIVULGATIVO GESTITO DALLA GENERAL SERVICE DI SAN SEVERO (FG), PER LE ATTIVITA' DELLA "GIORNATA DELLA GENTILEZZA" | Affidamento Diretto |
03773430719 - General Service |
03773430719 - General Service |
450.0 |
2021-02-08 |
450.0 |
| ZB730A39AB | Aggiudicata | Grazia Cucci | 00336360714 - Comune di San Severo -> S010 SEGRETARIO GENERALE -> S2 Area SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA -> S200 SERVIZI SOCIALI | GESTIONE DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, EROGAZIONE MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DI VOUCHER SOCIALE ELETTRONICO - PROROGA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA' DAY RISTOSERVICE SPA - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2021 | Affidamento Diretto |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE S.P.A |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE S.P.A |
700.0 |
2021-02-15 |
533.14 |
| Z03314A21C | Aggiudicata | Grazia Cucci | 00336360714 - Comune di San Severo -> S010 SEGRETARIO GENERALE -> S2 Area SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA -> S200 SERVIZI SOCIALI | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER I SERVIZI EROGATI DALLA TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL CONVENZIONATO CON IL COMUNE DI SAN SEVERO PER BONUS ENERGIA, GAS ED IDRICO | Affidamento Diretto |
05863421003 - TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE S.R.L. |
05863421003 - TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE S.R.L. |
1438.0 |
2021-04-09 |
1438.0 |
| Z66314A34D | Aggiudicata | Grazia Cucci | 00336360714 - Comune di San Severo -> S010 SEGRETARIO GENERALE -> S2 Area SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA -> S200 SERVIZI SOCIALI | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER I SERVIZI EROGATI DAL CAF ACAI CONVENZIONATO CON IL COMUNE DI SAN SEVERO PER BONUS ENERGIA, GAS ED IDRICO | Affidamento Diretto |
05438161001 - CAF ACAI DIPENDENTI E PENSIONATI SRL |
05438161001 - CAF ACAI DIPENDENTI E PENSIONATI SRL |
174.0 |
2021-04-09 |
174.0 |
| Z03314A412 | Aggiudicata | Grazia Cucci | 00336360714 - Comune di San Severo -> S010 SEGRETARIO GENERALE -> S2 Area SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA -> S200 SERVIZI SOCIALI | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER I SERVIZI EROGATI DAL CAF ITALIASRL CONVENZIONATO CON IL COMUNE DI SAN SEVERO PER BONUS ENERGIA, GAS ED IDRICO | Affidamento Diretto |
0000 - CAF ITALIA SRL |
0000 - CAF ITALIA SRL |
1666.0 |
2021-04-09 |
1666.0 |
| Z52318764D | Aggiudicata | Grazia Cucci | 00336360714 - Comune di San Severo -> S010 SEGRETARIO GENERALE -> S2 Area SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA -> S200 SERVIZI SOCIALI | IMPEGNO SPESA PER L'ESERCIZIO 2021: INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO ESAMI DI LABORATORIO ESEGUITE DALLA BIOLAB SRL PER LA SIG.RA X.X (COD.PRAT. X.X18), IN FAVORE DELLA FONDAZIONE "IL MANDORLO FIORITO" DI TORREMAGGIORE (FG) GIUSTA NOTA PROT. 1068 | Affidamento Diretto |
04324040718 - FONDAZIONE IL MANDORLO FIORITO |
04324040718 - FONDAZIONE IL MANDORLO FIORITO |
174.0 |
2021-04-28 |
174.0 |